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财务处岗位职责
作者:管理员编辑:管理员 审核:管理员 时间:2014-4-24 13:29:18 浏览:1229

 

财务处岗位职责

机构

姓名

职务

地址

电话

主要职责

处长

余竹根

处长

行政楼318

23382810

在院领导的领导下负责财务处全面工作,领导财务处工作人员完成职责范围内的各项工作任务,检查和指导院内单位的财务工作

综合计划科

罗晓婷

综合计划科副科长

行政楼314

23382662

协助处长做好学院财务预算的组织工作、预算的编制和决算工作;负责上级管理部门和学院内部下发文件的数据统计工作;负责工资、补贴、奖金的审核,个人所得税的申报,住房公积金相关业务的办理;负责复核报销凭证,汇总财务报表

会计核算科

梁军

会计

23382662

负责学院发票的申请、涉税事项的申报和纳税;负责资金计划的编制和资金的申请工作;负责财务专用章的使用、登记和管理工作

邓伟娟

会计

23382662

负责日常报销单据的审核和入账工作;负责会计凭证的装订,档案保管清册的制订,会计档案的保管、查阅工作;负责所核算部门个人借支的对账、催收工作

丁启邦

会计

23382663

负责科研经费报销单据的审核和入账工作;负责固定资产和低值易耗品的验收、审核和入账工作;负责财务处的资产管理工作;负责财务处日常办公用品的申购工作

曹闺秀

会计

23382663

负责日常报销单据的审核和入账工作;负责按期编制预算执行情况表;负责跟进学院各项经费使用情况,掌握并控制经费执行情况,严格控制超支单位报销,杜绝不合理费用支出

邓银菊

收费员

23382664

负责学生收(退)费和发票的开具工作;负责代收教材费结算的审核工作;负责奖助学金、勤工助学金等学生款项的发放工作

张海萍

出纳

23382664

负责现金的提取和收付,现金和银行存款日记账的登记工作;负责编制、上报资金日报表,逐日盘点库存现金,月末编制现金盘点表,按月核对银行对帐单;负责与银行相关的业务联系工作

采购中心

徐世胜

主任

行政楼317

23382668

负责供应商的审核、资质认定和供应商的确定;负责采购合同的拟订、报送和审批工作;负责负责学院行政、教学、科研仪器设备、办公设备等物资的采购、报销、审核工作;负责牵头组织批量大宗物资的采购招标工作